엑스포공원사업소

				목 차

Ⅰ. 일반현황	1

Ⅱ. 주요 현안사항

○영상관 냉·난방 시설 교체	4

○울진 아쿠아리움 위탁운영 계획	5

○아쿠아리움 시설물 보수 및 정비공사	7

○시설별 매표관리 자율 출입통제 시스템 구축	8

○울진 과학체험관 시설물정비	10

○곤충여행관 본관 옥상 방수 공사	11

○공원 내 야외시설 보수	12

○울진 안전체험관 운영	13

Ⅰ. 일반현황

▢ 직원 정․현원

구분	합계	소장	팀장	일반직	임기제
정원	12	1	3	4	4
현원	11	1	3	3	4
증감	△1	-	-	△1	-

▢ 팀별 직원 및 소관업무

담당명	인원	업무내용	비고
소장	1	◦사업소 업무총괄
관리팀	3	◦사업소 내 행정의 종합기획, 조정 ◦사업소 내 조직, 인사, 보안, 복무관리 ◦서무, 예산, 회계에 관한 업무 ◦사업소 재산 및 물품관리, 차량관리 ◦매점 및 자전거 관리 ◦청사 및 공원 환경관리 ◦빙상장(인라인스케이트장) 관리 및 운영 ◦사업소 관할 시설물 안전점검 및 유지관리
운영팀	4	◦공원운영계획 수립 및 시행 ◦공원 내 각종행사 계획 수립 및 시행 ◦공원 내 입장객 안전관리 및 유료입장 대책수립 ◦울진과학체험관 관리 및 운영 ◦전시관 운영(아쿠아리움, 곤충여행관, 원예치료관) ◦어린이놀이시설 및 동물농장 운영 ◦공원 내 유기농경작지 관리
시설팀	3	◦울진안전체험관 운영 ◦공원 내 시설물 설치 ◦공원 내 시설물 유지보수 ◦사업소 관할 시설 조경관리

▢ 각종 시설물 관리현황

❍ 공원면적 : 160,398㎡(임차부지 13,073㎡ 별도)

❍ 건물현황 : 17동, 연면적 11,860㎡

∙ 사무실       :  1동   648㎡

∙ 전시관       :  3동   8,008㎡(안전체험관․영상관, 아쿠아리움, 곤충여행관)

∙ 주공연장     :  1동  1,047㎡

∙ 체험시설     :  3동   862㎡(다도체험관, 전통체험장, 건강먹거리마당)

∙ 농업관련시설 :  3동   322㎡(관리사, 배양장, 퇴비사)

∙ 야외화장실   :  4동   234㎡

∙ 원예치료관   :  1동   488㎡(아열대식물원)

∙ 창  고      :  1동   251㎡

❍ 농업재배시설  :   2종, 부지면적 5,577㎡

∙ 비닐하우스   :  10동,  2,960㎡

∙ 유기농경작지 :        2,617㎡

❍ 야외전시시설  :  3종, 부지면적 11,740㎡

∙ 주 말 농 장  :  37개, 2,000㎡

∙ 동 물 농 장  :        6,500㎡(관상조류, 가금류, 포유류 등)

∙ 야생화관찰원 :        3,240㎡

❍ 휴게공간      : 부지면적 1,520㎡(피크닉공원)

❍ 울진과학관   : 부지면적 10,204㎡, 연면적 2,328.46㎡

∙ 1층 전시물   : 한국형 발사체모형 등 2종

∙ 2층 전시물    : 자이로스코프 등 5종

∙ 3층 전시물    : 페러글라이딩 등 8종, 4D영상관(12석)

▢ 각종 전시관 관람현황

❍ 유료전시관

(단위:명/천원)

구 분	계		울진과학관		친환경농업관→ 안전체험관(2018)		곤충여행관		아쿠아리움
	인원	수입	인원	수입	인원	수입	인원	수입	인원	수입
2015	154,025	398,466	-	-	23,310	24,763	32,850	54,008	97,865	319,695
2016	153,134	409,434	-	-	23,031	23,357	32,000	53,254	98,103	332,823
2017	143,590	476,221	28,495	35,731	9,123	8,184	25,193	52,882	80,779	379,424
2018	105,301	327,738	28,525	48,336	2,120	2,470	20,434	40,035	54,222	236,897
2019	135,802	390,169	30,652	65,277	5,929	15,426	35,630	68,063	63,591	241,403

※ 연간운영비(백만원) : 울진과학관 409, 곤충여행관 168, 아쿠아리움 447

❍ 시설대여 현황

(단위:회/천원)

구 분	계		영상관 대여		먹거리 마당		주공연장
	횟수	수입	횟수	수입	횟수	수입	횟수	수입
2015	34	1,941	12	867	18	882	4	192
2016	39	2,436	20	1,442	13	784	6	210
2017	20	1,750	11	1,360	5	290	4	100
2018	49	3,810	12	1,380	21	1,298	16	1,132
2019	45	2,516	24	1,710	13	606	8	200

❍ 매점·자전거 등 이용현황

(단위:천원)

구 분	매 점	자전거대여	동물농장 먹이자판기	비 고
2015	5,796	7,032	7,933
2016	3,648	7,213	8,966
2017	7,986	11,340	4,759
2018	11,454	7,659	-
2019	15,226	8,337	-

관  리  팀

Ⅱ. 주요 업무계획

1		영상관 냉·난방 시설 교체		<계속>

❍ 냉·난방시설 노후화에 따른 시설교체 및 정비 필요

❍ 각종 대관 및 행사 진행시 쾌적한 온도조절을 통한 효율적인

행사진행 기대

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 엑스포공원 내 3D영상관

❍ 사 업 량 : 3D영상관 연면적 431㎡

❍ 사 업 비 : 200백만원

▢ 추진계획

❍ 2020. 3. : 설계용역 계획수립

❍ 2020. 4. : 교체공사

❍ 2020. 5. : 공사완료 및 전기안전 정밀검사 시행

▢ 기대효과

❍ 각종 행사 진행시 쾌적한 온도 조절을 통한 방문객 만족 기대

❍ 시스템 에어컨을 통한 효율적 에너지 관리 기대

운  영  팀

2		울진 아쿠아리움 위탁운영 계획		<신규>

❍ 2020. 10. 17 울진 아쿠아리움 위탁운영 계약기간 만료에 따른 위탁 운영방법 개선

▢ 위탁현황

❍ 위탁기간 : 2017. 10. 18. ~ 2020. 10. 17.(3년간)

❍ 위탁비용 : 1,339백만원(군비 100%) → 연간 446백만원 지급

❍ 위탁업체 : ㈜경포아쿠아리움

❍ 수입배분 : 울진군 40% / 위탁업체 60%

❍ 운영실적 : 2017. 10. 18. ~ 2019. 12. 30.

(단위: 명, 백만원)

입장객	ⓐ수입	ⓑ지출				증·감 (ⓐ-ⓑ)	비고
	관람료	위탁비	수선비	수입배분	소계
128,681	532	983	170	320	1,473	▽ 941

▢ 문 제 점

❍ 2009년 개장이후 시설개선 투자가 없어 전국 유사시설과 비교    할 때 경쟁력이 많이 떨어짐.

❍ 우리군의 지리적 특성과 포항·경주 지진발생 등으로 인하여     관광객 감소 추세가 지속적으로 이어지고 있음

▢ 대    책

❍ 위탁경영업체 선정 시 전문성을 갖춘 업체로 선정하되 업체선정    방식은 협상의 의한 계약으로 추진하여 민간투자(20억원 이상) 유도

▢ 기대효과

❍ 울진 아쿠아리움 만의 특색 있는 전시로 관광객 증가

❍ 민간투자에 따른 시설개선 예산절감

▢ 추진계획

❍ 2019. 10 : 아쿠아리움 위탁원가 산정 용역비 당초예산 반영

❍ 2020. 01 : 아쿠아리움 위탁원가 산정 용역착수

❍ 2020. 03 : 아쿠아리움 위탁원가 산정 용역완료

❍ 2020. 04 : 위탁원가 산정 결과를 근거로 협상의 의한 계약 추진

❍ 2020. 06 : 위탁운영자 선정

❍ 2020. 07 : 아쿠아리움 리모델링 등 시설공사 착공(민간투자)

❍ 2020. 09 : 업무 인수인계(기존업체 ↔ 신규 선정업체)

❍ 2020. 10

• 휴관(10월 17일 위탁기간 종료 후) 및 내부 리모델링

• 위탁용역비 2021년 당초예산 반영

❍ 2021. 01 : 개관

운  영  팀

3		아쿠아리움 시설물 보수 및 정비공사		<계속>

❍ 아쿠아리움의 노후된 대형시설물의 주기적 보수 및 정비를 통하여 이용객에게 쾌적한 전시환경 제공 및 안정적 운영

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 엑스포공원 내

❍ 사 업 량 : 공원 시설물 보수 및 정비공사

❍ 사 업 비                                    :   100백만원

∙ 아쿠아리움 냉각기 교체 및 수리                :    30백만원

∙ 아쿠아리움 모래여과기 교체공사                :    20백만원

∙ 아쿠아리움 악취제거 및 시설물 보수            :    50백만원

▢ 추진계획

❍ 2020. 1. : 설계용역 계획수립 및 실시설계 용역 실시

❍ 2020. 6. : 시설물 보수공사 시행 (상반기 조기완료)

▢ 기대효과

❍ 아쿠아리움 이용객들에게 쾌적한 관람환경 제공 및 편의성 제고

❍ 시설물 보수 및 정비를 통한 내구연한 증가 등 안전성 확보

운  영  팀

4		시설별 매표관리 자율 출입통제 시스템 구축		<신규>

❍ 자율통제 시스템 구축으로 효율적 매표관리를 통한

❍ 매표관리 인건비 예산절감

▢ 매표소 운영현황

❍ 설치개수 : 3개소

❍ 설치위치 : 울진아쿠아리움, 곤충여행관, 울진과학체험관

❍ 종사인원 : 3명(공무직 1, 기간제 2)

▢ 관람객 및 수입현황

❍ 기준년도 : 2018년 1월 ~ 12월(1년간)

합계	아쿠아리움	곤충여행관	과학체험관
105,910명 318,000천원	55,570명 230,430천원	21,130명 36,140천원	29,210명 51,430천원
27.7%	12.4%	78.8%	60%

※ 시설별 매표관리 인건비가 차지하는 비중

▢ 인건비 지출현황

❍ 공무직 : 31,100천원 × 1명 = 31,100천원

❍ 기간제 : 28,463천원 × 2명 = 56,926천원

❍ 합  계 : 88,026천원

※ 관람료 수입대비 매표관리 인건비 과다 지출로 비효율적 운영

▢ 변경계획

❍ 자율출입통제 게이트 및 무인발급기(KIOSK)를 설치하여 매표소    무인관리 시스템 도입

❍ 사업비 150백만원 당초예산에 반영

▢ 문 제 점

❍ 무인관리 시스템을 도입 할 경우 무료관람 및 할인 대상자가 방문 할 경우 대처가 어려움

▢ 대  책

❍ 울진과학체험관은 당초 계획대로 무인관리 시스템 도입

❍ 엑스포공원은 종합안내소(2개소)를 설치하여 매표관리

▢ 기대효과

❍ 관리인원 감축(2명)에 따른 예산점감 및 업무효율성 제고

1) 아쿠아리움 및 과학관 인건비 예산절감(연간 60,000천원)

2) 어린이놀이터 매표업무 이관에 따른 업무효율성 제고

❍ 케이블카 및 물놀이장 운영 등 주변 환경변화에 따른 대응이 쉬움

운  영  팀

5		울진 과학체험관 시설물정비		<신규>

❍ 과학관 입구 유리온실 실리콘 노후에 따른 우천 시 누수현상 발생과 건물주변 데크 노후로 인한 파손으로 사고위험

▢ 시설현황

❍ 건물위치 : 울진군 울진읍 연지길 30번지 일원

❍ 건물면적 : 1,143㎡(345평) 지하1층 지상2층

❍ 건축년도 : 2010. 4. 22.

❍ 개관년도 : 2010. 9. 9.

❍ 건 축 비 : 11,700백만원(국비 9,000 / 도비 700 / 군비 2,000)

❍ 사 업 비 : 150백만원

▢ 문 제 점

❍ 과학관 유리 온실형 출입구 실리콘 노후로 우천 시 누수발생

❍ 과학관 옥외 비행기 전시장 및 전망 탑 주변 데크 노후에 따른    사고위험

▢ 대    책

❍ 시설물 정비에 필요한 설계 용역비 및 시설비 확보

▢ 기대효과

❍ 시설물 정비에 따른 쾌적한 환경조성

❍ 노후 시설물 보수에 따른 사고예방

운  영  팀

6		곤충여행관 본관 옥상 방수 공사		<신규>

❍ 곤충여행관의 노후된 건물의 안정적인 소재로 교체하여 이용객에게 쾌적한 전시환경 제공 및 안정적 운영

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 엑스포공원 내 곤충여행관 본관

❍ 사 업 량 : 곤충여행관  본관 옥상 1,000㎡

❍ 사 업 비                                   : 150백만원

∙ 옥상 폴리카보네이트 시공 1,000㎡             :  110백만원

∙ 기존 시설물 철거 및 냉난방기 실외기 이동설치  :   25백만원

∙ 시공 및 설계, 부대비                           :   15백만원

▢ 추진계획

❍ 2020. 1. : 설계용역 계획수립 및 실시설계 용역 실시

❍ 2020. 6. : 시설물 보수공사 시행

▢ 기대효과

❍ 곤충여행관 이용객들에게 쾌적한 관람환경 제공 및 편의성 제고

❍ 시설물 보수 및 정비를 통한 내구연한 증가 등 안전성 확보

시  설  팀

7		공원 내 야외시설 보수		<계속>

❍ 시설 노후화에 따른 파손 등 안전위험성 증가

❍ 조형적인 시설을 도입하여 공원 경관 가치 향상

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 엑스포공원 내 송림, 먹거리 마당 등

❍ 사 업 량

∙ 송림 천년 소나무 보호 구조물 보수

∙ 먹거리 마당 등 휴게 공간 보수

∙ 편의시설(파고라, 의자 등) 교체 및 보수

❍ 사 업 비 : 90백만원

▢ 추진계획

❍ 2020. 2. : 설계 용역 시행

❍ 2020. 4. : 보수공사 시행

❍ 2020. 6. : 보수공사 완료

▢ 기대효과

❍ 방문객들에게 쾌적하고 안전한 환경을 조성하여 만족도 향상

❍ 공원 만의 특색있는 편의시설을 도입하여 방문객 흥미유발 및 경관 가치 증가

시  설  팀

8		울진 안전체험관 운영		<계속>

❍ 연령별 특성을 고려한 교육 프로그램을 구성하여 체험수준 향상

❍ 체험시설의 효율적 관리를 통한 원활한 가동상태 유지

❍ 체험객 중심의 편안한 시설 및 공간 조성

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 엑스포공원 내 안전체험관(구 친환경 농업관)

❍ 면    적 : 2,053.74㎡(안전체험 1,161.72㎡, 직업체험 892.02㎡)

❍ 체험시설

∙ 안전체험 : 심폐소생술, 해양안전, 자동차전복, 산업안전, 실내지진,

화재대비, 화재진압, 안전영상관 등

∙ 직업체험 : 직업검색, 뷰티아트랩, 바이오메디컬, VR체험, 방송체험,

로봇디자인, 자동차디자인 등

❍ 운영방식 : 사전 예약제·현장 발권 병행실시(1일 3회)

▢ 추진실적

❍ 2019년 5,929명(군민:2,492명, 타지역: 2,932명, 무료: 505명)

∙ 인근 지역(동해, 삼척, 영덕, 영주 등) 방문객 증가

∙ 수입 : 15,426천원

▢ 문제점 및 대책

❍ 체험객 상시 유치를 위한 홍보 등 대책 강구

⇒ 초등학교, 유치원을 대상으로 지속·주기적 안내 홍보

⇒ 신규 시설 및 프로그램을 도입하여 체험관 흥미 유발